El trámite y pago de la factura será de acuerdo a los términos de los artículos N° 55, 89, 90 y 91 del Reglamento de Compras y Contrataciones de la universidad, aprobado por la Resolución C. S. N° 21/2017 y del Pliego de Condiciones Particulares aplicable a la contratación. La factura deberá presentarse por correo electrónico a la casilla facturas@unahur.edu.ar munida del Certificado de Recepción Definitiva emitido por la Comisión de Recepción, la Orden de Compra firmada por el representante legal/apoderado y las Declaraciones Impositivas y de CBU.Salvo excepciones expresa y previamente acordadas en los términos de la convocatoria, las contrataciones formuladas en moneda extranjera serán abonadas en moneda de curso legal en el país. El tipo de cambio aplicable se determinará el día en que se emita la orden de pago. La UNAHUR reviste el carácter de EXENTA en el Impuesto del Valor Agregado (I.V.A.) y en el Impuestos a los Ingresos Brutos (II.BB). Para la emisión de las facturas se deberá observar lo establecido por las Resoluciones Generales AFIP N° 2852/10- 2853/10 y 2884/10, en caso de corresponder. Dado que la UNAHUR es agente de retención del I.V.A, del Impuesto a las Ganancias como de cargas sociales patronales, en el caso de que las firmas adjudicatarias cuenten con una exención a dichas retenciones, deberán presentar documentación que acredite tal situación junto con la factura, de lo contrario la UNAHUR procederá oportunamente a efectuar las retenciones que pudieran corresponder por dichos conceptos. Las facturas se cancelarán por transferencia bancaria

FORMA DE PAGO: Pago parcial de la prestación brindada a mes vencido.

El servicio comenzará a prestarse dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la notificación de la Orden de Compra.